|
|
Faktúra |
198/2023
|
Osivo - Sója ES MENTOR C1
|
2 970.00 |
s DPH |
37/2023 17.4.3023
|
úhrada 9.5./DPH 495,00 - 10.10.2023 / Zápočet 2475,00
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
9.5.2023 / 10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
Teplo za 3/2023
|
15 704.80 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
6.6.2023 / 23.6.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
Poplatok za komunálny odpad za rok 2023
|
4 576,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
31.05.2023, 31.07.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
346/2023
|
Hnojivo a postreky na sóju
|
2 915.74 |
s DPH |
75/2023 3.7.2023
|
úhrada 24.7./DPH 485,96 - 10.10.2023 / Zápočet 2429,78
|
|
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.7.2023 / 10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
Faktúra |
52/2023
|
Teplo za 1/2023
|
24 341.65 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
23.02.,/10.3.,/12.4.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
282/2025
|
Dátová sieť - kostra siete METALIKA + OPTIKA
|
3 638,72 |
s DPH |
49/2024 2.6.2025
|
|
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
286/2025
|
Tlačivá - škola, ŠI
|
76,83 |
s DPH |
50/2025 2.6.2025
|
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
03.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
281/2025
|
Potraviny - Posedenie k ukončeniu šk. roka - SF
|
29,23 |
s DPH |
53/2025 24.6.2025
|
|
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
02.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
283/2025
|
Nábytok do kabinetov
|
1 987,30 |
s DPH |
54/2024 25.6.2025
|
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
02.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
284/2025
|
Potraviny - Posedenie k ukončeniu šk. roka - SF
|
69,44 |
s DPH |
55/2025 25.6.2025
|
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
02.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
288/2025
|
Potraviny - Posedenie k ukončeniu šk. roka - SF
|
154,10 |
s DPH |
56/2025 25.6.2025
|
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
VIERA -NIKA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
02.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
277/2025
|
Výmena SIM karty, preprogramovanie JA101KR, napojenie na PCO, odskúšanie
|
92,25 |
s DPH |
|
1710.S / 1.10.2017
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Mont-servis MaR-elektro Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
272/2025
|
PHM - Wolkswagen Polo - VHČ
|
45,10 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
274/2025
|
Laboratórna technika na krúžok
|
104,29 |
s DPH |
43/2024 13.5.2025
|
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Hermes LabSystems, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
273/2025
|
PHM - Kosačka - SOP
|
39,50 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb - III.Q.2025
|
835,47 |
s DPH |
|
1009901490/6628047207 5.1.2024
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250/2025
|
Telefóny 5/2025
|
43,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
276/2025
|
Odpadová nádoba na toner do kopírky Sharp
|
50,43 |
s DPH |
34/2025 15.4.2025
|
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
PreKo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
271/2025
|
Autobusová preprava Levice - Banská Bystrica a späť (Štátna opera - tanečné predstavenie)
|
492,00 |
s DPH |
47/2025 19.5.2025
|
|
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
BORELAX s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
Vodné-stočné za 5/2025 - škola, SOP
|
302,74 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.06.2025 |
27.06.2025 |